KSeF: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.01.2026)
Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 21.01.2026 r.
Czas trwania: 1 godz.
- 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Doradca podatkowy Paweł Łabno odpowiada na wybrane pytania uczestników dotyczące KSeF.
- Wystawiamy bilet miesięczny (autobus) dla ucznia szkoły gminnej na kasie fiskalnej, a dla Gminy wystawiamy fakturę (na podstawie biletu) w celu rozliczenia płatności. Co zostanie przesłane do KSeF, aby uniknąć podwójnego opodatkowania?
- Słyszałam, że jeśli wystawimy fakturę z przedrostkiem PL i numerem NIP dla sprzedaży krajowej, to taka faktura nie trafi na konto KSeF danego klienta. Czy to prawda?
- Pracujemy w systemie SAP i mamy korporacyjnie ustaloną numerację faktur sprzedaży, która co roku zaczyna się od cyfry 1. Firma wdrażająca u nas KSeF twierdzi, że identyfikatorem faktury będzie numer nadawany przez system KSeF i że system nie odrzuci dokumentów z taką samą numeracją wewnętrzną.
- Jak będzie wyglądało rozliczenie faktur korygujących po stronie nabywcy, jeżeli zwróci on towar w innym miesiącu, niż otrzymał fakturę w KSeF? Czy wykaże ją w JPK dopiero po jej otrzymaniu?
- Czy według nowych zasad rozliczania faktur korygujących wystawionych w KSeF termin zwrotu towaru ma znaczenie (tak jak dotychczas)? Czy będą one wykazywane w JPK według daty wystawienia?
- Mam fakturę w formacie KSeF 1.0. Czy jej numer KSeF musi zostać wpisany do PKPiR za styczeń 2026? Czy numer KSeF będzie obowiązkowy w JPK dopiero od lutego 2026?
- Jeżeli trafi do nas faktura wystawiona przez obcy podmiot, która nas nie dotyczy, to czy mamy obowiązek zgłosić ją do Urzędu Skarbowego (takie informacje pojawiają się w prasie)? Czy musimy zgłosić to wystawcy, skoro w KSeF nie można odrzucić faktury?
- Usługowe prowadzenie ksiąg fakturowane jest „z dołu” na koniec miesiąca, zgodnie z okresem rozliczeniowym (np. za grudzień faktura wystawiana jest 31.12.2025). Jak można zmienić umowę, aby obowiązek w podatku dochodowym i podatku VAT powstawał w tym samym miesiącu?
- Przedsiębiorca zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Część faktur dotychczas wystawiał na podstawie zestawień otrzymywanych od zleceniodawcy. Czy od 1 kwietnia 2026 r. musi wysyłać faktury do KSeF?
- Czy odbędzie się szkolenie dotyczące szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego w VAT?
- Wystawiamy faktury na rzecz osób fizycznych i nie będziemy wysyłać ich przez KSeF. W jaki sposób w takim razie potwierdzać i rozliczać korekty od 1 lutego 2026 r.? Korekty dotyczą głównie zwrotów towarów.
doradca podatkowy
Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od ponad 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.
Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie:
