Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.06.2025)

0 zł z karnetem

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 24.06.2025 r.
Czas trwania: 1 godz.

  • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

  1. Czy zapłata za fakturę powyżej 15 tys. zł mechanizmem podzielonej płatności, gdy rachunek nie jest na białej liście – jak rozliczyć VAT i CIT?
  2. Czy uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają zachowania formy aktu notarialnego?
  3. Nowa Spółka S.C. chce otworzyć skup złomu. Czy musi mieć od razu kasę fiskalną oraz rejestrację do VAT (stawka 23%)?
  4. Świadczymy usługi na rzecz podmiotu z Malty (zarówno w Polsce, jak i na Malcie usługa jest zwolniona z VAT). Czy taką sprzedaż wykazujemy w JPK_VAT7 i VAT UE?
  5. Sprzedaż towarów na Allegro: sprzedano towar do Czech za 30 zł dla firmy. Co z VAT i VAT UE? Wysyłka DPD – jest tylko potwierdzenie nadania przesyłki.
  6. Zakup towaru od firmy tureckiej, ale towar nie przyszedł z Turcji, tylko z Niemiec.
  7. Kto podpisuje deklarację roczną PIT-37 składaną przez niepełnoletniego wspólnika spółki jawnej – sam niepełnoletni czy opiekun prawny?
  8. Sp. z o.o. otrzymała FV za wynajem lokalu na okres od 15.05 do 14.11.2025 r., wystawioną 15.05.2025 r. Data sprzedaży to 14.10.2025 r., a termin zapłaty 22.05.2025 r. Kiedy mogę odliczyć VAT i uznać to za koszty podatkowe?
  9. Czy prowadząc działalność (sprzedaż towarów) w dwóch miejscach, w dwóch budynkach w jednej miejscowości (różne dzielnice), należy sporządzić CIT-8/ST?
  10. Czy organizacja wycieczki zakładowej współfinansowanej częściowo z ZFŚS, częściowo przez pracownika oraz z kosztów obrotowych będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
  11. Czy poczęstunek kontrahenta podczas rozmów na temat realizacji inwestycji to koszt nakładów inwestycyjnych, czy koszt bieżący ogólny?
  12. Czy usługa wynajmu dmuchańców dla osoby fizycznej może korzystać z obniżonej stawki VAT 8%? Czy możliwe jest korzystanie przy tego typu usłudze ze zwolnienia z kasy fiskalnej do 20 tys. zł?
  13. Czynny podatnik polski, zarejestrowany do VAT UE. Pierwsza współpraca z kontrahentem niemieckim. Produkcja i sprzedaż drabin i zbiorników aluminiowych. Wartość zamówienia 30 tys. euro, klient sam zleci transport z Polski do Niemiec. Jakie są obowiązki podatkowe w zakresie VAT i CIT?
  14. Czy koszty magazynowania sprzętu przed jego instalacją w docelowym miejscu i uruchomieniem wchodzą w wartość początkową środka trwałego?
  15. Podatnik dostał odszkodowanie za przestój auta w serwisie. Samochód jest w leasingu firmy. Czy takie odszkodowanie będzie przychodem z działalności gospodarczej? Czy należy od tego przychodu naliczyć VAT i wykazać w JPK?
  16. Zakup środka trwałego, faktura turecka. Sprzęt zakupiony i sprzedany w Niemczech przez firmę turecką (magazyn). Traktuję to jako WNT, ale co z VAT UE? Na fakturze brak numeru VAT.
  17. VAT/CIT: Czy faktura poniżej 15 tys. zł zapłacona na konto spoza białej listy stanowi KUP i czy można od niej odliczyć VAT?
  18. Czy znak nowej marki opracowany przez ChatGPT i zgłoszony do rejestracji jest WNiP podlegającą amortyzacji, czy kosztem rozliczanym w czasie 10 lat?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od ponad 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od ponad 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie:

Karnet szkoleniowy Zobacz